Budget/nl/2005


4e kwartaal (1 Oktober tot 31 December)

Hosting gerelateerd [66.78%]
   Hardware $190,000   59.15%
   Hosting kosten $24,000   7.47%
   Domeinnamen $500 0.16%
Personeel (2 full time & 2 part time) $33,100 10.31%
Reiskosten $7,500 2.33%
Juridische uitgaven, verzekering en handelsmerk $10,000 3.11%
Kantooruitgaven $5,900 1.84%
Chapter opstartgeld $2,000 0.62%
Promotie $3,000 0.93%
Financiële kosten (fondsenwervinf/bankkosten) $10,000 3.11%
Overige uitgaven (~2%) $6,000 1.87%
Reserve (~10%) $29,200 9.09%
TOTAAL $321,200

* inclusief de kosten van de salarissen (votijdspersoneel, belastingen en andere overheadkosten.

Opmerkingen
  • Het budget is goedgekeurd op de budgetvergadering van 1 Oktober 2005. De gedetailleerde subpagina's op meta:Wikimedia budget/2005/Q4 zijn nog niet officieel. Slechts $160.000 was beschikbaar aan het begin van het kwartaal, wat een tekort van $161.200 inhield. Een fondsenwerving die zou beginnen op 1 december is ook op die vergadering gepland. --Daniel Mayer 18:18, 1 October 2005 (UTC)
  • Op 1 oktober 2005 hebben we $156.000 in kas bij SunTrust en $22.000 bij PayPal. Maar $18.000 hiervan is reservegeld was niet besteed dient te worden. --Daniel Mayer 14:06, 1 October 2005 (UTC)

3e Kwartaal (1 juli t/m 30 September)

Hosting gerelateerd
   Hardware $125,000.00  63.13%
   Hosting kosten $16,000.00 8.08%
   Domeinnamen $1,000.00 0.51%
Personeel
   Chief Technical Officer   $12,000.00 6.06%
   Hardware assistant $1,500.00 0.76%
   Executive assistant $5,000.00 2.53%
Reiskosten $7,500.00 3.79%
Legale uitg & verz $4,000.00 2.02%
Kantooruitgaven $2,500.00 1.26%
Accountancy $2,000.00 1.01%
Deel-organisatie opstartgeld $2,000.00 1.01%
Promotie $500.00 0.25%
Overige uitgaven $1,000.00 0.51%
Reserve (10%) $18,000.00 9.09%
TOTAAL $198,000.00
Opmerkingen
  • Q3 Budget goedgekeurd op de bestuursvergadering van 14 Aug 2005. --Daniel Mayer 19:33, 14 Augustus 2005 (UTC)
  • Mijn hardware-kosten model voorspelde dat we in totaal $135.200 voor het 1e en 2e kwartaal zouden moeten uitgeven om aan de vraag te voorzien. We hebben $146.400 uitgegeven, een verschil van $11.200. Als het model blijft kloppen (wat het tot nu toe al voor een jaar doet), dan zullen we $315,000 beschikbaar moeten stellen voor de rest van het jaar ($125.000 voor Q3 en $190.000 voor Q4) --Daniel Mayer 03:28, 23 Juli 2005 (UTC)

2e Kwartaal (1 April t/m 30 Juni)

Hardware       $55,000.00     61.11%
Hosting        $16,000.00     17.77%
Reiskosten		$5,000.00      5.56%
Domein namen	$500.00	       0.56%
Kantoor uitg*	$2,500.00      2.78%
Overig**		$1,000.00      1.11%
CTO 			$8,000.00      8.89%
Promo			$500.00	       0.56%      
Intern			$1,500.00      1.67%
TOTAAL			$90,000.00     
Opmerkingen
  • Het 2e-kwartaal budget is met terugwerkende kracht goedgekeurd op de bestuursvergadering van 14 Aug 2005.--Daniel Mayer 01:30, 17 Augustus 2005 (UTC)
  • Er was geen echt 2e-kwartaal budget. Alle getallen zijn exact hetzelfde als het 1e kwartaal, behalve de hardware kosten. Het bedrag was in het 2e kwartaal $40.000 minder omdat het in het 1e kwartaal verhoogd is door een schenking. --Daniel Mayer 02:29, 23 Juli 2005 (UTC)
  • In het eerste kwartaal hebben we iets onder $40.000 aan hardware uitgegeven, en iets meer dan $100.000 in het tweede kwartaal. --Daniel Mayer 03:28, 23 Juli 2005 (UTC)

1e Kwartaal (1 Januari to 31 Maart)

Goedgekeurd op 7 Februari 2005

Servers/Hardware (basis)     $35,000.00    26.92%  |
Extra hardware/dev projecten $20,000.00    15.38%  | $95,000 (73.08% of total)
Geschonken hardware          $40,000.00    30.77%  | 
Geschonken speciale proj.    $0.00     0.00%
Hosting                      $16,000.00    12.31%
Reiskosten                   $5,000.00     3.85%
Domein namen                 $500.00     0.38%
Kantooruitgaven              $2,500.00     1.92%
Overige uitgaven             $1,000.00     0.77%
Ontwikkelaar-contract*       $8,000.00     6.15%
Fondsenwerving/Promotie      $500.00     0.38%
Hardware assistent           $1,500.00     1.15%
TOTAAL                       $130,000.00   100.00%
Benodigd in fondsenwerving   $75,000.00 (57.69% van totaal gebudgeteerde inkomen)

* Moet nog over onderhandeld worden (zal betaald worden door twee aparte officiële 'mirror contracts').

Opmerkingen
  • 'Extra hardware/dev projecten' is er tevreden met elk bedrag boven $55.000 in de Februari fund drive. Elke dollar boven $55,000 en tot $75,000 zal naar dit budget-item gaan. Alles boven $75,000 zal naar een reserves-fonds gaan.
  • De hardware schenking komt van de Lounsbery Foundation.
  • Fondsenwerving staat geplanned om op Vrijdag 18 Februari 2005 te beginnen, en zal 3 weken duren.
Last modified on 11 September 2008, at 00:16