Haushalt/2005


3. Quartal (1. Juli bis 30. September)

Hosting
   Hardware $125.000,00  63,13%
   Hosting-Gebühren $16.000,00 8,08%
   Domain-Namen $1.000,00 0,51%
Personal
   Chief Technical Officer   $12.000,00 6,06%
   Hardware-Gehilfe $1.500,00 0,76%
   Executive assistant $5.000,00 2,53%
Reisekosten $7.500,00 3,79%
Gerichts-/Verwaltungskosten & Vers. $4.000,00 2,02%
Bürokosten $2.500,00 1,26%
Buchprüfung $2.000,00 1,01%
Starthilfe für Local chapters $2.000,00 1,01%
Marketing $500,00 0,25%
Verschiedenes $1.000,00 0,51%
Rücklagen (10%) $18.000,00 9,09%
GESAMT $198.000,00
Anmerkungen

Wir haben 146.000$ ausgegeben - eine Differenz von 11.200$. Wenn die Prognose der Wirklichkeit entspricht (was schon seit über einem Jahr der Fall ist), werden wir insgesamt 315.000$ für den Rest des Jahres einkalkulieren müssen (125.000$ für das 3. und 190.000$ für das 4. Quartal). --Daniel Mayer 03:28, 23 July 2005 (UTC)


2. Quartal (1. April bis 30. Juni)

Hardware       $55,000.00     61.11%
Hosting        $16,000.00     17.77%
Reisekosten		$5,000.00      5.56%
Domain-Namen	$500.00	       0.56%
Bürokosten*	$2,500.00      2.78%
Verschiedenes**		$1,000.00      1.11%
CTO 		$8,000.00      8.89%
Marketing		$500.00	       0.56%      
Praktikant		$1,500.00      1.67%
GESAMT		$90,000.00     

*Miete: $2900, Verbrauchsmaterial: $440, Handy: $140, Aktenschrank; $290, Versandkosten: $20
**Gerichts-/Verwaltungskosten: $350, Card service: $210, Bankgebühren: $70, nicht zugeordnet: $490

Anmerkungen
  • Das Budget für das 3. Quartal wurde während der Vorstandssitzung vom 14. August 2005. rückwirkend genehmigt. --Daniel Mayer 01:30, 17 August 2005 (UTC)
  • Es gab kein wirkliches Budget für das 2. Quartal. Alle Zahlen bis auf Hardware-Posten sind identisch mit dem Budget des 1. Quartals. Der Betrag des 2. Quartals war um 40.000$ geringer, weil das Hardware-Budget des 1. Quartals durch eine Zuwendung um diesen Betrag erhöht wurde. --Daniel Mayer 02:29, 23 July 2005 (UTC)
  • Im 1. Quartal haben wir etwas unter 40.000$ und im 2. Quartal etwas über 100.000$ für Hardware ausgegeben. --Daniel Mayer 03:28, 23 July 2005 (UTC)

Haushalt Quartal 1 2005

Genehmigt am 7. Februar

Server/Hardware (Sockelbetrag)          $35.000,00    26,92%  |
Zusätzliche Hardware/                                         |
 Entwicklerprojekte*                    $20.000,00    15,38%  | $95,000 
Hardwarezuschuss**                      $40.000,00    30,77%  | (73.08% der Summe)
Zuschüsse für besondere Projekte             $0,00     0,00%
Hosting                                 $16.000,00    12,31%
Reisen                                   $5.000,00     3,85%
Domain-Namen                               $500,00     0,38%
Büroausgaben                             $2.500,00     1,92%
Verschiedenes                            $1.000,00     0,77%
Entwicklervergütung***                   $8.000,00     6,15%
Spendenaktionen/Werbung                    $500,00     0,38%
Hardware assistant                       $1.500,00     1,15%
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 SUMME                                 $130.000,00   100,00%
		
Benötigt von der Spendenaktion****      $75.000,00 (57,69% von der Summe)

Anmerkungen:

  • * Abhängig vom Erreichen von mehr als $55.000 bei der Spendenaktion im Februar. Der Betrag von über $55.000 bis $75.000 wird für diesen Posten verwendet
  • ** Gedeckt vom Zuschuss der Lounsbery Foundation
  • *** Wird ausgehandelt
  • **** Beträge über $75.000 gehen in einen Reservefond



Last modified on 30 August 2005, at 02:44